پیش فاکتور نیازهای دبستان نیمرخ – تاریخ 25 دی ماه

پیش فاکتور خرید قطعات لازم برای سیستم خانم حقیقی  لطفا هزینه مورد نیاز را که در فایل ضمیمه قید شده است را به کارت خانم کاشانی به شماره 5022291326726112 و یا در صورت لزوم صدور چک به نام خانم کاشانی و به شماره ملی 0020948298 صادر گردد باتشکر

ارسال فاکتور ها در تاریخ 24 دیماه

با سلام فاکتورهای خرید مبینا به مبلغ 27.330.000 فاکتور سرور با درخواست چک 4447 11.990.000فاکتور و پیش فاکتورهای 517704 / 648596 / و درخواست 19/10 (1و2) (مجموع: 15.673.764فاکتورهای مربوط به مانده سهراب : 5.185.500 -مبالغ به تومان می باشد ارسال شد